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Nombre |
Descripcion |
Fecha Documento |
| Gestion(2018) |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/65/2018 |
Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01/11/2017 al 31/10/2018. |
26/11/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/64/2018 |
Evaluación del Sistema de Organización Administrativa - SOA, gestión 2017 |
13/11/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/48/2018 |
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2021 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ |
26/09/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/34/2018 |
Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/26/2014 de fecha 18/11/2014 Auditoria Especial sobre los Procesos de Fiscalización de Promociones Empresariales y Sorteo con Fines Benéficos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ. |
08/08/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/35/2018 |
Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/49/2017 de fecha 21/12/2017 Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones, relativo a la Auditoria SAYCO - Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016 |
08/08/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/33/2018 |
Informe de Actividades Semestral de la Unidad de Auditoria Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018 |
31/07/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/25/2018 |
Primer Seguimiento al Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de información especifica sobre la implementación del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ Informe AJ/AI/INF/20/2017, de 27/07/2017 |
03/07/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/24/2018 |
Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, gestión 2017 |
03/07/2018 |
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INFORME CITE: AJ/UAI/INF/21/2018 |
PRIMER SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA FISCALIZACIÓN A PROMOCIONES EMPRESARIALES POR LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO -AJ, INFORME AJ/AI/INF/61/2016 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2016 |
30/05/2018 |
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INFORME CITE: AJ/UAI/INF/20/2018 |
AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE PROMOCIONES EMPRESARIALES AUTORIZADAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
30/05/2018 |
