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Nombre |
Descripcion |
Fecha Documento |
| Gestion(2018) |
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Informe AJ/UAI/INF/77/2018 |
Informe AJ/UAI/INF/77/2018 Segundo Seguimiento a la Implantación de recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/008/2011 de 28/12/2011, “Auditoria Especial sobre la Otorgación de Autorización para la realización de Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ". |
21/12/2018 |
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Informe AJ/UAI/INF/78/2018 |
Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/42/2015 de fecha 26/10/2015 “Auditoria Especial sobre los Controles Operativos a Juegos de Lotería autorizados por la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ”
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21/12/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/65/2018 |
Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01/11/2017 al 31/10/2018. |
26/11/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/67/2018 |
Primer Seguimiento al Informe CITE: AJ/AI/INF/43/2017 de 30/11/2017 “Informe sobre el Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - DJBR”. |
26/11/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/66/2018 |
Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/060/2016 de fecha 29/12/2016, relativo a la Auditoria Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Autoridad de Fiscalización del Juego por el periodo comprendido entre enero a octubre de la gestión 2016. |
26/11/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/64/2018 |
Evaluación del Sistema de Organización Administrativa - SOA, gestión 2017 |
13/11/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/48/2018 |
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2021 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ |
26/09/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/35/2018 |
Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/49/2017 de fecha 21/12/2017 Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones, relativo a la Auditoria SAYCO - Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016 |
08/08/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/34/2018 |
Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/26/2014 de fecha 18/11/2014 Auditoria Especial sobre los Procesos de Fiscalización de Promociones Empresariales y Sorteo con Fines Benéficos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ. |
08/08/2018 |
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INFORME N° AJ/UAI/INF/33/2018 |
Informe de Actividades Semestral de la Unidad de Auditoria Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018 |
31/07/2018 |
