Nombre | Descripcion | Fecha Documento | |
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Gestion(2023) | |||
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/28/2023 | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO RESPECTO A LOS HECHOS REPORTADOS EN EL INFORME AJ/DNAF/DA/INF/168/2023 DE 13/07/2023 | 25/08/2023 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/26/2023 | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/112/2022 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN CGE/114/2022 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022" | 02/08/2023 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/25/2023 | INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023. | 31/07/2023 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/24/2023 | PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME AJ/UAI/INF/8/2022 DE 25/02/2022 REFERIDO AL "CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021" | 26/07/2023 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/20/2023 | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ AL 03 DE ABRIL DE 2023 | 30/06/2023 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/9/2023 | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DE LA GESTIÓN 2022 | 28/02/2023 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/8/2023 | INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 28/02/2023 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/7/2023 | INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022 | 30/01/2023 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/2/2023 | INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 16/01/2023 | |
Gestion(2022) | |||
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/62/2022 | Auditoria Operacional a las actividades 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 que contribuyen al cumplimiento de las Acciones Institucionales a Corto Plazo 1.1 "Aplicar los Instrumentos de Control y Fiscalización" y 1.3 "Otorgar, Renovar, Modificar, Ampliar y Concluir los Derechos", correspondiente a la gestión 2021. | 24/11/2022 |
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