Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2021)
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/38/2021 Resumen Ejecutivo Complementación de la Confiabilidad 2020 31/08/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/37/2021 Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Gestión 2020. 27/08/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/35/2021 Resumen Ejecutivo "Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2021. 30/07/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/31/2021 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, GESTIÓN 2020. 28/06/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/07/2021 Primer seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/09/2019 referente al "examen sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ al 31 de diciembre de 2019". 26/02/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/06/2021 Informe sobre aspectos del Control Interno emergentes del examen sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2020. 26/02/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/08/2021 Segundo seguimiento al Informe AJ/AUI/INF/15/2019 referente a "examen de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del juego - AJ, por el periodo comprendido al 31/12/2018". 26/02/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/05/2021 Informe del Auditor Interno, sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2020. 25/02/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/04/2021 Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditaría Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2020. 25/02/2021
Gestion(2020)
Resumen Ejecutivo INFORME AJ/UAI/INF/46/2020 Informe de Relevamiento de Información Específica de la cuenta: Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros, al 31 de diciembre de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ. 13/11/2020