Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2017)
INFORME No AJ-AI-INF-41-2017 Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoria intena AJ/AI/INF/62/2015 de 28 de diciembre de 2015, relativo a la Auditoria especial sobre los Controles Detectivos a Lugares de Juego Ilegales. 30/11/2017
Resumen Ejecutivo 31-10-2017 La Planificación Estratégica 2018-2020 y Programa Operativo Anual 2018 han sido elaborados en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304 y Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna 31/10/2017
Resumen Ejecutivo 28-07-2017 Relevamiento de información Especifica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la AJ 28/07/2017
Dictamen del Auditor Interno Dictamen del Auditor del “Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2016” 24/02/2017
Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno del “Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2016” 24/02/2017
Resumen Ejecutivo Informe Actividades 1 2017 Informe de actividades Anual de la Jefatura de Auditoria Interna de la AJ 31/01/2017
Gestion(2016)
Auditoría Especial Cumplimiento Declaraciones Juradas enero a octubre 2016 Auditóría Especial sobre el Procedimiento al cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AJ, por el periodo comprendido entre enero a octubre de 2016 29/12/2016
Auditoría Operativa Fiscalización Promociones Empresariales enero a diciembre 2015 Auditoría Operativa sobre la Fiscalización a Promociones Empresariales por la AJ, por el periodo comprendido de enero a diciembre 2015 29/12/2016
Resumen Ejecutivo Seguimiento Recomendaciones Auditoría Interna Resumen Ejecutivo Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Especial sobre Controles Operativos a Promociones Empresariales Autorizadas por la AJ 27/12/2016
Resumen Ejecutivo Seguimiento Recomendaciones Auditoría SAYCO Resumen Ejecutivo Primer Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Tesorería de la AJ 27/12/2016

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