| Nombre | Descripcion | Fecha Documento | |
|---|---|---|---|
| Gestion(2017) | |||
| INFORME No AJ-AI-INF-41-2017 | Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoria intena AJ/AI/INF/62/2015 de 28 de diciembre de 2015, relativo a la Auditoria especial sobre los Controles Detectivos a Lugares de Juego Ilegales. | 30/11/2017 | |
| Resumen Ejecutivo 31-10-2017 | La Planificación Estratégica 2018-2020 y Programa Operativo Anual 2018 han sido elaborados en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304 y Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna | 31/10/2017 | |
| Resumen Ejecutivo 28-07-2017 | Relevamiento de información Especifica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la AJ | 28/07/2017 | |
| Dictamen del Auditor Interno | Dictamen del Auditor del “Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2016” | 24/02/2017 | |
| Resumen Ejecutivo | Informe de Control Interno del “Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2016” | 24/02/2017 | |
| Resumen Ejecutivo Informe Actividades 1 2017 | Informe de actividades Anual de la Jefatura de Auditoria Interna de la AJ | 31/01/2017 | |
| Gestion(2016) | |||
| Auditoría Especial Cumplimiento Declaraciones Juradas enero a octubre 2016 | Auditóría Especial sobre el Procedimiento al cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AJ, por el periodo comprendido entre enero a octubre de 2016 | 29/12/2016 | |
| Auditoría Operativa Fiscalización Promociones Empresariales enero a diciembre 2015 | Auditoría Operativa sobre la Fiscalización a Promociones Empresariales por la AJ, por el periodo comprendido de enero a diciembre 2015 | 29/12/2016 | |
| Resumen Ejecutivo Seguimiento Recomendaciones Auditoría Interna | Resumen Ejecutivo Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Especial sobre Controles Operativos a Promociones Empresariales Autorizadas por la AJ | 27/12/2016 | |
| Resumen Ejecutivo Seguimiento Recomendaciones Auditoría SAYCO | Resumen Ejecutivo Primer Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Tesorería de la AJ | 27/12/2016 | |