Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2019)
INFORME N° AJ/UAI/INF/15/2018 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2018 28/02/2019
INFORME N° AJ/UAI/INF/17/2018 Primer seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2017, Informe CITE: AJ/AI/INF/13/2018 de 27/02/2018, y Segundo seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - AJ, al 31 de diciembre de 2016, Informe CITE: AJ/AI/INF/9/2017 de 24/02/2017 28/02/2019
INFORME N° AJ/UAI/INF/13/2019 Informe de Actividades Anual de la Unidad de Auditoria Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ , del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018. 29/01/2019
Gestion(2018)
Informe AJ/UAI/INF/76/2018 Segundo Seguimiento al informe de auditoría AJ/AI/INF/50/2017 de 03/01/2017 relativo a informe inicial AJ/AI/INF/046/2016 de 31/10/2016 "Auditoria SAYCO Evaluación del Sistema de Presupuesto - SP de la Autoridad de Fiscalización del Juego, del 01/01/2015 al 30/06/2016 21/12/2018
Informe AJ/UAI/INF/77/2018 Informe AJ/UAI/INF/77/2018 Segundo Seguimiento a la Implantación de recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/008/2011 de 28/12/2011, “Auditoria Especial sobre la Otorgación de Autorización para la realización de Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ". 21/12/2018
Informe AJ/UAI/INF/78/2018 Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/42/2015 de fecha 26/10/2015 “Auditoria Especial sobre los Controles Operativos a Juegos de Lotería autorizados por la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ” 21/12/2018
INFORME N° AJ/UAI/INF/67/2018 Primer Seguimiento al Informe CITE: AJ/AI/INF/43/2017 de 30/11/2017 “Informe sobre el Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - DJBR”. 26/11/2018
INFORME N° AJ/UAI/INF/65/2018 Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01/11/2017 al 31/10/2018. 26/11/2018
INFORME N° AJ/UAI/INF/66/2018 Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/060/2016 de fecha 29/12/2016, relativo a la Auditoria Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Autoridad de Fiscalización del Juego por el periodo comprendido entre enero a octubre de la gestión 2016. 26/11/2018
INFORME N° AJ/UAI/INF/64/2018 Evaluación del Sistema de Organización Administrativa - SOA, gestión 2017 13/11/2018