Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2018)
INFORME N° AJ/UAI/INF/24/2018 Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, gestión 2017 03/07/2018
INFORME CITE: AJ/UAI/INF/20/2018 AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE PROMOCIONES EMPRESARIALES AUTORIZADAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 30/05/2018
INFORME CITE: AJ/UAI/INF/21/2018 PRIMER SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA FISCALIZACIÓN A PROMOCIONES EMPRESARIALES POR LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO -AJ, INFORME AJ/AI/INF/61/2016 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2016 30/05/2018
INFORME N° AJ/AI/INF/15/2018 SEGUIMIENTO A LOS EXÁMENES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y GESTIONES ANTERIORES 27/02/2018
INFORME N° AJ/AI/INF/13/2018 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 27/02/2018
Resumen Ejecutivo 31-12-2017 Informe de Actividades Anual de la Jefatura de Auditoria Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 INFORME CITE: AJ/AI/INF/6/2018 29/01/2018
Gestion(2017)
INFORME No AJ-AI-INF-50-2017 Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna CITE: AJ/AI/INF/46/2016 de 31 de octubre de 2016, relativo a la Auditoria SAYCO – Evaluación del Sistema de Presupuesto - SP de la AJ... 21/12/2017
INFORME No AJ-AI-INF-49-2017 Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna CITE: AJ/AI/INF/47/2016 de 31/10/2016, relativo a la Auditoria SAYCO – Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO de la AJ... 21/12/2017
INFORME No AJ-AI-INF-42-2017 Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoria interna AJ/AI/INF/060/2016 de 29 de diciembre de 2016, relativo a la Auditoria Especial sobre el Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de... 30/11/2017
INFORME N° AJ-AI-INF-43-2017 "Informe sobre el cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración jurada de Bienes y Rentas - DJBR de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ", por el periodo comprendido entre noviembre 2016 a octubre 2017 30/11/2017

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