Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2019)
INFORME AJ/UAI/INF/77/2019 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2020 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ 27/09/2019
INFORME AJ/UAI/INF/74/2019 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS CRÍTICOS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE FISCALIZACIÓN Y JURÍDICA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO 26/09/2019
INFORME AJ/UAI/INF/75/2019 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS CRÍTICOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO 26/09/2019
INFORME AJ/UAI/INF/72/2019 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ. 26/09/2019
INFORME AJ/UAI/INF/73/2019 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS CRÍTICOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO. 26/09/2019
INFORME AJ/UAI/INF/61/2019 INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 30/06/2019
INFORME N° AJ/UAI/INF/46/2019 Informe AJ/UAI/INF/46/2019 Primer Seguimiento a la Auditoria Operativa sobre la Otorgación de Autorización para Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización del Juego. 28/05/2019
INFORME N° AJ/UAI/INF/45/2019 Segundo Seguimiento al Informe de Auditoria AJ/AI/INF/50/2016 de 28/11/2016 Relativo a Informe inicial A/AI/INF/25/2015 de 15/06/2015 "Auditoria SAYCO Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO de la Autoridad de Fiscalización del Juego. 28/05/2019
INFORME N° AJ/UAI/INF/41/2019 Auditoria Operativa Sistema de Administración de Personal - SAP Gestión 2018 30/04/2019
INFORME N° AJ/UAI/INF/15/2018 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2018 28/02/2019