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Nombre |
Descripcion |
Fecha Documento |
| Gestion(2020) |
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Informe AJ/UAI/INF/28/2020 |
AUDITORÍA DE DOBLE PERCEPCIÓN, GESTIÓN 2019, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25, DEL DECRETO SUPREMO N° 3448. |
27/08/2020 |
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INFORME AJ/UAI/INF/9/2020 |
INFORME SOBRE ASPECTOS DEL CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. |
27/02/2020 |
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INFORME AJ/UAI/INF/11/2020 |
Segundo Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/13/2018 referente al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, al 31 de diciembre de 2017”. |
27/02/2020 |
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INFORME AJ/UAI/INF/10/2020 |
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/15/2019 REFERENTE A “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL 31/12/2018”. |
27/02/2020 |
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INFORME AJ/UAI/INF/8/2020 |
INFORME DEL AUDITOR INTERNO |
27/02/2020 |
| Gestion(2019) |
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INFORME AJ/UAI/INF/97/2019 |
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/20/2018 REFERENTE A LA “AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE PROMOCIONES EMPRESARIALES AUTORIZADAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”. |
30/12/2019 |
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INFORME AJ/UAI/INF/98/2019 |
“Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018” |
30/12/2019 |
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INFORME AJ/UAI/INF/99/2019 |
Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto de la Autoridad de Fiscalización del Juego, de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 agosto)”. |
30/12/2019 |
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INFORME AJ/UAI/INF/94/2019 |
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF. U.A.I. Nº001/2011 DE 16/08/2011- “SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO” |
27/12/2019 |
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INFORME AJ/UAI/INF/95/2019 |
Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018. |
27/12/2019 |
