Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2019)
INFORME AJ/UAI/INF/61/2019 INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 30/06/2019
INFORME N° AJ/UAI/INF/45/2019 Segundo Seguimiento al Informe de Auditoria AJ/AI/INF/50/2016 de 28/11/2016 Relativo a Informe inicial A/AI/INF/25/2015 de 15/06/2015 "Auditoria SAYCO Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO de la Autoridad de Fiscalización del Juego. 28/05/2019
INFORME N° AJ/UAI/INF/46/2019 Informe AJ/UAI/INF/46/2019 Primer Seguimiento a la Auditoria Operativa sobre la Otorgación de Autorización para Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización del Juego. 28/05/2019
INFORME N° AJ/UAI/INF/41/2019 Auditoria Operativa Sistema de Administración de Personal - SAP Gestión 2018 30/04/2019
INFORME N° AJ/UAI/INF/17/2018 Primer seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2017, Informe CITE: AJ/AI/INF/13/2018 de 27/02/2018, y Segundo seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - AJ, al 31 de diciembre de 2016, Informe CITE: AJ/AI/INF/9/2017 de 24/02/2017 28/02/2019
INFORME N° AJ/UAI/INF/18/2018 Primer seguimiento a la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público, gestión 2017, Informe CITE: AJ/UAI/INF/24/2018, de 02/07/2018 28/02/2019
INFORME N° AJ/UAI/INF/15/2018 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2018 28/02/2019
INFORME N° AJ/UAI/INF/13/2019 Informe de Actividades Anual de la Unidad de Auditoria Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ , del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018. 29/01/2019
Gestion(2018)
Informe AJ/UAI/INF/77/2018 Informe AJ/UAI/INF/77/2018 Segundo Seguimiento a la Implantación de recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/008/2011 de 28/12/2011, “Auditoria Especial sobre la Otorgación de Autorización para la realización de Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ". 21/12/2018
Informe AJ/UAI/INF/76/2018 Segundo Seguimiento al informe de auditoría AJ/AI/INF/50/2017 de 03/01/2017 relativo a informe inicial AJ/AI/INF/046/2016 de 31/10/2016 "Auditoria SAYCO Evaluación del Sistema de Presupuesto - SP de la Autoridad de Fiscalización del Juego, del 01/01/2015 al 30/06/2016 21/12/2018