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Nombre |
Descripcion |
Fecha Documento |
| Gestion(2021) |
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Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/06/2021 |
Informe sobre aspectos del Control Interno emergentes del examen sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2020. |
26/02/2021 |
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Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/04/2021 |
Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditaría Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2020. |
25/02/2021 |
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Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/05/2021 |
Informe del Auditor Interno, sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2020. |
25/02/2021 |
| Gestion(2020) |
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Resumen Ejecutivo INFORME AJ/UAI/INF/46/2020 |
Informe de Relevamiento de Información Específica de la cuenta: Inventario de
Materias Primas, Materiales y Suministros, al 31 de diciembre de 2019 de la Autoridad
de Fiscalización del Juego – AJ. |
13/11/2020 |
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME AJ/UAI/INF/42/2020 |
Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos
para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01 de
octubre al 31 de diciembre de 2019.
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26/10/2020 |
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME AJ/UAI/INF/38/2020 |
INFORME DE RELEVAMIENTO AL EXIGIBLE A CORTO Y LARGO PLAZO Y DE GESTIONES
ANTERIORES, EXPUESTO EN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DECIEMBRE DE 2019 DE LA
AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO”. |
19/10/2020 |
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME AJ/UAI/INF/37/2020 |
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2021 DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ. |
06/10/2020 |
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INFORME AJ UAI INF 30 2020 |
Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/98/2019 referente a la “Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”. |
31/08/2020 |
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INFORME AJ/UAI/INF/31/2020 |
Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/99/2019 referente a la “Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Presupuestos de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 de agosto)”. |
31/08/2020 |
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Informe AJ/UAI/INF/28/2020 |
AUDITORÍA DE DOBLE PERCEPCIÓN, GESTIÓN 2019, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25, DEL DECRETO SUPREMO N° 3448. |
27/08/2020 |
