Nombre | Descripcion | Fecha Documento | |
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Gestion(2021) | |||
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/06/2021 | Informe sobre aspectos del Control Interno emergentes del examen sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2020. | 26/02/2021 | |
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/04/2021 | Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditaría Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2020. | 25/02/2021 | |
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/05/2021 | Informe del Auditor Interno, sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2020. | 25/02/2021 | |
Gestion(2020) | |||
Resumen Ejecutivo INFORME AJ/UAI/INF/46/2020 | Informe de Relevamiento de Información Específica de la cuenta: Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros, al 31 de diciembre de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ. | 13/11/2020 | |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME AJ/UAI/INF/42/2020 | Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. | 26/10/2020 | |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME AJ/UAI/INF/38/2020 | INFORME DE RELEVAMIENTO AL EXIGIBLE A CORTO Y LARGO PLAZO Y DE GESTIONES ANTERIORES, EXPUESTO EN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DECIEMBRE DE 2019 DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO”. | 19/10/2020 | |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME AJ/UAI/INF/37/2020 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2021 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ. | 06/10/2020 | |
INFORME AJ UAI INF 30 2020 | Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/98/2019 referente a la “Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”. | 31/08/2020 | |
INFORME AJ/UAI/INF/31/2020 | Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/99/2019 referente a la “Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Presupuestos de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 de agosto)”. | 31/08/2020 | |
Informe AJ/UAI/INF/28/2020 | AUDITORÍA DE DOBLE PERCEPCIÓN, GESTIÓN 2019, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25, DEL DECRETO SUPREMO N° 3448. | 27/08/2020 |
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