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Nombre |
Descripcion |
Fecha Documento |
| Gestion(2020) |
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME AJ/UAI/INF/42/2020 |
Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos
para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01 de
octubre al 31 de diciembre de 2019.
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26/10/2020 |
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME AJ/UAI/INF/38/2020 |
INFORME DE RELEVAMIENTO AL EXIGIBLE A CORTO Y LARGO PLAZO Y DE GESTIONES
ANTERIORES, EXPUESTO EN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DECIEMBRE DE 2019 DE LA
AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO”. |
19/10/2020 |
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME AJ/UAI/INF/37/2020 |
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2021 DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ. |
06/10/2020 |
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INFORME AJ UAI INF 30 2020 |
Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/98/2019 referente a la “Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”. |
31/08/2020 |
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INFORME AJ/UAI/INF/31/2020 |
Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/99/2019 referente a la “Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Presupuestos de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 de agosto)”. |
31/08/2020 |
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Informe AJ/UAI/INF/28/2020 |
AUDITORÍA DE DOBLE PERCEPCIÓN, GESTIÓN 2019, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25, DEL DECRETO SUPREMO N° 3448. |
27/08/2020 |
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Informe AJ UAI INF 29 2020.pdf |
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/95/2019 REFERENTE A LA “REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL “DECRETO SUPREMO N° 1233 Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS”, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”. |
27/08/2020 |
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INFORME AJ/UAI/INF/8/2020 |
INFORME DEL AUDITOR INTERNO |
27/02/2020 |
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INFORME AJ/UAI/INF/9/2020 |
INFORME SOBRE ASPECTOS DEL CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. |
27/02/2020 |
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INFORME AJ/UAI/INF/10/2020 |
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/15/2019 REFERENTE A “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL 31/12/2018”. |
27/02/2020 |
