|
Nombre |
Descripcion |
Fecha Documento |
| Gestion(2020) |
|
INFORME AJ/UAI/INF/8/2020 |
INFORME DEL AUDITOR INTERNO |
27/02/2020 |
| Gestion(2019) |
|
INFORME AJ/UAI/INF/97/2019 |
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/20/2018 REFERENTE A LA “AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE PROMOCIONES EMPRESARIALES AUTORIZADAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”. |
30/12/2019 |
|
INFORME AJ/UAI/INF/98/2019 |
“Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018” |
30/12/2019 |
|
INFORME AJ/UAI/INF/99/2019 |
Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto de la Autoridad de Fiscalización del Juego, de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 agosto)”. |
30/12/2019 |
|
INFORME AJ/UAI/INF/95/2019 |
Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018. |
27/12/2019 |
|
INFORME AJ/UAI/INF/96/2019 |
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/64/2018 DE 12/11/2018 - “EVALUACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA – SOA, GESTION 2017”. |
27/12/2019 |
|
INFORME AJ/UAI/INF/94/2019 |
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF. U.A.I. Nº001/2011 DE 16/08/2011- “SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO” |
27/12/2019 |
|
INFORME AJ/UAI/INF/89/2019 |
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/43/2017 REFERENTE AL ““INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS - DJBR”, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE 2016 A OCTUBRE 2017”. |
25/11/2019 |
|
INFORME AJ/UAI/INF/88/2019 |
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/65/2018 REFERENTE A LA “REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N° 1233 Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/11/2017 AL 31/10/2018” |
25/11/2019 |
|
INFORME AJ/UAI/INF/87/2019 |
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/21/2013 REFERENTE A LA “AUDITORÍA SAYCO – EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO – AJ”. |
22/11/2019 |
