Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2019)
INFORME AJ/UAI/INF/89/2019 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/43/2017 REFERENTE AL ““INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS - DJBR”, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE 2016 A OCTUBRE 2017”. 25/11/2019
INFORME AJ/UAI/INF/88/2019 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/65/2018 REFERENTE A LA “REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N° 1233 Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/11/2017 AL 31/10/2018” 25/11/2019
INFORME AJ/UAI/INF/87/2019 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/21/2013 REFERENTE A LA “AUDITORÍA SAYCO – EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO – AJ”. 22/11/2019
INFORME AJ/UAI/INF/85/2019 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/8/2012 REFERENTE A LA “AUDITORÍA SAYCO – EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO – AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO – AJ 20/11/2019
INFORME AJ/UAI/INF/76/2019 ACTUALIZACIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2020 – 2021 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ. 27/09/2019
INFORME AJ/UAI/INF/77/2019 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2020 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ 27/09/2019
INFORME AJ/UAI/INF/72/2019 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ. 26/09/2019
INFORME AJ/UAI/INF/73/2019 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS CRÍTICOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO. 26/09/2019
INFORME AJ/UAI/INF/75/2019 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS CRÍTICOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO 26/09/2019
INFORME AJ/UAI/INF/74/2019 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS CRÍTICOS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE FISCALIZACIÓN Y JURÍDICA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO 26/09/2019

/*POPUP IMAGEN*/