Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2022)
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/37/2022 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/31/2021 REFERENTE A LA "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, GESTIÓN 2020" 08/07/2022
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/7/2022 Informe del Auditor Interno, sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2021. 28/02/2022
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/9/2022 Segundo Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/09/2020 referente al "Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2019". 28/02/2022
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/8/2022 Informe de Control Interno emergente del examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2021. 28/02/2022
Gestion(2021)
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/38/2021 Resumen Ejecutivo Complementación de la Confiabilidad 2020 31/08/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/37/2021 Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Gestión 2020. 27/08/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/35/2021 Resumen Ejecutivo "Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2021. 30/07/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/31/2021 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, GESTIÓN 2020. 28/06/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/06/2021 Informe sobre aspectos del Control Interno emergentes del examen sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2020. 26/02/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/07/2021 Primer seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/09/2019 referente al "examen sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ al 31 de diciembre de 2019". 26/02/2021