Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2020)
INFORME AJ/UAI/INF/10/2020 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/15/2019 REFERENTE A “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL 31/12/2018”. 27/02/2020
INFORME AJ/UAI/INF/9/2020 INFORME SOBRE ASPECTOS DEL CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 27/02/2020
INFORME AJ/UAI/INF/11/2020 Segundo Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/13/2018 referente al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, al 31 de diciembre de 2017”. 27/02/2020
INFORME AJ/UAI/INF/8/2020 INFORME DEL AUDITOR INTERNO 27/02/2020
Gestion(2019)
INFORME AJ/UAI/INF/99/2019 Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto de la Autoridad de Fiscalización del Juego, de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 agosto)”. 30/12/2019
INFORME AJ/UAI/INF/98/2019 “Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018” 30/12/2019
INFORME AJ/UAI/INF/97/2019 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/20/2018 REFERENTE A LA “AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE PROMOCIONES EMPRESARIALES AUTORIZADAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”. 30/12/2019
INFORME AJ/UAI/INF/95/2019 Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018. 27/12/2019
INFORME AJ/UAI/INF/94/2019 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF. U.A.I. Nº001/2011 DE 16/08/2011- “SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO” 27/12/2019
INFORME AJ/UAI/INF/96/2019 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/64/2018 DE 12/11/2018 - “EVALUACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA – SOA, GESTION 2017”. 27/12/2019

/*POPUP IMAGEN*/