Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2021)
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/04/2021 Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditaría Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2020. 25/02/2021
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/05/2021 Informe del Auditor Interno, sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2020. 25/02/2021
Gestion(2020)
Resumen Ejecutivo INFORME AJ/UAI/INF/46/2020 Informe de Relevamiento de Información Específica de la cuenta: Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros, al 31 de diciembre de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ. 13/11/2020
RESUMEN EJECUTIVO INFORME AJ/UAI/INF/42/2020 Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019. 26/10/2020
RESUMEN EJECUTIVO INFORME AJ/UAI/INF/38/2020 INFORME DE RELEVAMIENTO AL EXIGIBLE A CORTO Y LARGO PLAZO Y DE GESTIONES ANTERIORES, EXPUESTO EN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DECIEMBRE DE 2019 DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO”. 19/10/2020
RESUMEN EJECUTIVO INFORME AJ/UAI/INF/37/2020 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2021 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ. 06/10/2020
INFORME AJ/UAI/INF/31/2020 Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/99/2019 referente a la “Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Presupuestos de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 de agosto)”. 31/08/2020
INFORME AJ UAI INF 30 2020 Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/98/2019 referente a la “Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”. 31/08/2020
Informe AJ/UAI/INF/28/2020 AUDITORÍA DE DOBLE PERCEPCIÓN, GESTIÓN 2019, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25, DEL DECRETO SUPREMO N° 3448. 27/08/2020
Informe AJ UAI INF 29 2020.pdf PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/95/2019 REFERENTE A LA “REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL “DECRETO SUPREMO N° 1233 Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS”, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”. 27/08/2020

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