Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2015)
Seguimiento a las recomendaciones del informe de Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Seguimiento a las recomendaciones del informe de Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 22/09/2015
Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones 15/06/2015
Seguimiento a las recomendaciones del informe Confiabilidad de Estados Financieros de la AJ 2013 Seguim. a las recomendaciones del examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2013 31/03/2015
Resumen ejecutivo del control interno relativo al examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2014 Resumen ejecutivo del control interno relativo al examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2014 06/03/2015
Resumen ejecutivo sobre opinión sobre la confiabildiad de los Estados Financieros 2014 Resumen ejecutivo sobre Opinión de la Confiabilidad de los Estados Financieros 2014 06/03/2015
Resumen ejecutivo de Informe Anual de Actividades 2014 Resumen ejecutivo del Infomre Anual de Actividades 2014 04/02/2015
Gestion(2014)
Auditoría Especial sobre controles operativos a promociones empresariales autorizadas Auditoría Especial sobre controles operativos a promociones empresariales autorizadas en el periodo enero-octubre 2014 30/12/2014
Seguimiento Informe de Auditoría Especial Implantación de Recomendaciones Seguimiento Informe de Auditoría Especial Implantación de Recomendaciones al informe AJ/UAI/INF/9/2013 18/12/2014
Seguimiento Informe de Auditoría Especial Seguimiento Informe de Auditoría Especial sobre implantación de recomendaciones del informe AJ/UAI/INF/15/2012 12/11/2014
Auditoria Especial Cumplimiento Declaración Jurada de Bienes y Rentas Auditoria Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 10/11/2014