Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2016)
Resumen Ejecutivo - Auditoría SAYCO Evaluación del SPO Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO de la Autoridad de Fiscalización del Juego AJ 31/10/2016
Resumen Ejecutivo del Seguimiento de recomendaciones de control interno de los EEFFs 2015 Seguimiento al infrome de control interno emergente del examen de confiabilidad de EEFFs 2014 de la AJ 22/04/2016
Resumen Ejecutivo control interno del examen de Confiabilidad EEFFs 2015 Informe de control interno emergente del examen de Confiabilidad de Estados Financieros de la AJ 22/04/2016
Resumen Ejecutivo examen de confiabilidad de los Estados Financieros 2015 Examen de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros 2015 22/04/2016
Resumen Ejecutivo Informe Anual de Actividades 2015 Programa Operativo Anual 28/01/2016
Gestion(2015)
Resumen Ejecutivo Aut. Operativa Otorgación de Autorizaciones de Promociones Empresariales Resumen Ejecutivo Aut. Operativa Otorgación de Autorizaciones de Promociones Empresariales 31/12/2015
Resumen Ejecutivo Aut. Especial Controles Detectivos a Lugares de Juego Ilegales Resumen Ejecutivo Aut. Especial Controles Detectivos a Lugares de Juego Ilegales 28/12/2015
Resumen Ejecutivo Aut. Especial Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno DJBR Resumen Ejecutivo Aut. Especial Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno DJBR 22/12/2015
Resumen Ejecutivo del seguimiento a las recomendaciones del examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2012 Resumen Ejecutivo del seguimiento a las recomendaciones del examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2012 24/11/2015
Resumen Ejecutivo de la aud. esp. sobre Controles Operativos de Juegos de Lotería autorizados por la AJ Resumen Ejecutivo de la aud. esp. sobre Controles Operativos de Juegos de Lotería autorizados por la AJ 24/11/2015