Auditoría Interna
| Nombre | Descripcion | Fecha Documento | |
|---|---|---|---|
| Gestion(2015) | |||
| Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones | Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones | 15/06/2015 | |
| Seguimiento a las recomendaciones del informe Confiabilidad de Estados Financieros de la AJ 2013 | Seguim. a las recomendaciones del examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2013 | 31/03/2015 | |
| Resumen ejecutivo del control interno relativo al examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2014 | Resumen ejecutivo del control interno relativo al examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2014 | 06/03/2015 | |
| Resumen ejecutivo sobre opinión sobre la confiabildiad de los Estados Financieros 2014 | Resumen ejecutivo sobre Opinión de la Confiabilidad de los Estados Financieros 2014 | 06/03/2015 | |
| Resumen ejecutivo de Informe Anual de Actividades 2014 | Resumen ejecutivo del Infomre Anual de Actividades 2014 | 04/02/2015 | |
| Gestion(2014) | |||
| Auditoría Especial sobre controles operativos a promociones empresariales autorizadas | Auditoría Especial sobre controles operativos a promociones empresariales autorizadas en el periodo enero-octubre 2014 | 30/12/2014 | |
| Seguimiento Informe de Auditoría Especial Implantación de Recomendaciones | Seguimiento Informe de Auditoría Especial Implantación de Recomendaciones al informe AJ/UAI/INF/9/2013 | 18/12/2014 | |
| Seguimiento Informe de Auditoría Especial | Seguimiento Informe de Auditoría Especial sobre implantación de recomendaciones del informe AJ/UAI/INF/15/2012 | 12/11/2014 | |
| Auditoria Especial Cumplimiento Declaración Jurada de Bienes y Rentas | Auditoria Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas | 10/11/2014 | |
| Resumen Ejecutivo objetivos gestiones 2014 al 2016 | resumen Ejecutivo - Planificación Estratégica con cobertura 2014 - 2016 y el Programa Operativo Anual 2015 | 30/09/2014 | |
