Auditoría Interna
| Nombre | Descripcion | Fecha Documento | |
|---|---|---|---|
| Gestion(2016) | |||
| Resumen Ejecutivo examen de confiabilidad de los Estados Financieros 2015 | Examen de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros 2015 | 22/04/2016 | |
| Resumen Ejecutivo control interno del examen de Confiabilidad EEFFs 2015 | Informe de control interno emergente del examen de Confiabilidad de Estados Financieros de la AJ | 22/04/2016 | |
| Resumen Ejecutivo Informe Anual de Actividades 2015 | Programa Operativo Anual | 28/01/2016 | |
| Gestion(2015) | |||
| Resumen Ejecutivo Aut. Operativa Otorgación de Autorizaciones de Promociones Empresariales | Resumen Ejecutivo Aut. Operativa Otorgación de Autorizaciones de Promociones Empresariales | 31/12/2015 | |
| Resumen Ejecutivo Aut. Especial Controles Detectivos a Lugares de Juego Ilegales | Resumen Ejecutivo Aut. Especial Controles Detectivos a Lugares de Juego Ilegales | 28/12/2015 | |
| Resumen Ejecutivo Aut. Especial Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno DJBR | Resumen Ejecutivo Aut. Especial Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno DJBR | 22/12/2015 | |
| Resumen Ejecutivo de la aud. esp. sobre Controles Operativos de Juegos de Lotería autorizados por la AJ | Resumen Ejecutivo de la aud. esp. sobre Controles Operativos de Juegos de Lotería autorizados por la AJ | 24/11/2015 | |
| Resumen Ejecutivo del seguimiento a las recomendaciones del examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2012 | Resumen Ejecutivo del seguimiento a las recomendaciones del examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2012 | 24/11/2015 | |
| Seguimiento a las recomendaciones del informe de Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios | Seguimiento a las recomendaciones del informe de Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios | 22/09/2015 | |
| Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones | Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones | 15/06/2015 | |
