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Nombre |
Descripcion |
Fecha Documento |
| Gestion(2018) |
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INFORME CITE: AJ/UAI/INF/20/2018 |
AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE PROMOCIONES EMPRESARIALES AUTORIZADAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
30/05/2018 |
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INFORME N° AJ/AI/INF/13/2018 |
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
27/02/2018 |
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INFORME N° AJ/AI/INF/15/2018 |
SEGUIMIENTO A LOS EXÁMENES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y GESTIONES ANTERIORES |
27/02/2018 |
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Resumen Ejecutivo 31-12-2017 |
Informe de Actividades Anual de la Jefatura de Auditoria Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 INFORME CITE: AJ/AI/INF/6/2018 |
29/01/2018 |
| Gestion(2017) |
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INFORME No AJ-AI-INF-49-2017 |
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna CITE: AJ/AI/INF/47/2016 de 31/10/2016, relativo a la Auditoria SAYCO – Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO de la AJ... |
21/12/2017 |
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INFORME No AJ-AI-INF-50-2017 |
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna CITE: AJ/AI/INF/46/2016 de 31 de octubre de 2016, relativo a la Auditoria SAYCO – Evaluación del Sistema de Presupuesto - SP de la AJ... |
21/12/2017 |
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INFORME N° AJ-AI-INF-43-2017 |
"Informe sobre el cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración jurada de Bienes y Rentas - DJBR de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ", por el periodo comprendido entre noviembre 2016 a octubre 2017 |
30/11/2017 |
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INFORME No AJ-AI-INF-41-2017 |
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoria intena AJ/AI/INF/62/2015 de 28 de diciembre de 2015, relativo a la Auditoria especial sobre los Controles Detectivos a Lugares de Juego Ilegales. |
30/11/2017 |
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INFORME No AJ-AI-INF-42-2017 |
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoria interna AJ/AI/INF/060/2016 de 29 de diciembre de 2016, relativo a la Auditoria Especial sobre el Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de... |
30/11/2017 |
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Resumen Ejecutivo 31-10-2017 |
La Planificación Estratégica 2018-2020 y Programa Operativo Anual 2018 han sido elaborados en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304 y Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna |
31/10/2017 |
