|
Nombre |
Descripcion |
Fecha Documento |
| Gestion(2017) |
|
INFORME No AJ-AI-INF-41-2017 |
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoria intena AJ/AI/INF/62/2015 de 28 de diciembre de 2015, relativo a la Auditoria especial sobre los Controles Detectivos a Lugares de Juego Ilegales. |
30/11/2017 |
|
INFORME No AJ-AI-INF-42-2017 |
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoria interna AJ/AI/INF/060/2016 de 29 de diciembre de 2016, relativo a la Auditoria Especial sobre el Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de... |
30/11/2017 |
|
Resumen Ejecutivo 31-10-2017 |
La Planificación Estratégica 2018-2020 y Programa Operativo Anual 2018 han sido elaborados en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304 y Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna |
31/10/2017 |
|
Resumen Ejecutivo 28-07-2017 |
Relevamiento de información Especifica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la AJ |
28/07/2017 |
|
Dictamen del Auditor Interno |
Dictamen del Auditor del “Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2016” |
24/02/2017 |
|
Resumen Ejecutivo |
Informe de Control Interno del “Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2016” |
24/02/2017 |
|
Resumen Ejecutivo Informe Actividades 1 2017 |
Informe de actividades Anual de la Jefatura de Auditoria Interna de la AJ |
31/01/2017 |
| Gestion(2016) |
|
Auditoría Especial Cumplimiento Declaraciones Juradas enero a octubre 2016 |
Auditóría Especial sobre el Procedimiento al cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AJ, por el periodo comprendido entre enero a octubre de 2016 |
29/12/2016 |
|
Auditoría Operativa Fiscalización Promociones Empresariales enero a diciembre 2015 |
Auditoría Operativa sobre la Fiscalización a Promociones Empresariales por la AJ, por el periodo comprendido de enero a diciembre 2015 |
29/12/2016 |
|
Resumen Ejecutivo Seguimiento Recomendaciones Auditoría Interna |
Resumen Ejecutivo Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Especial sobre Controles Operativos a Promociones Empresariales Autorizadas por la AJ |
27/12/2016 |
