Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2015)
Resumen Ejecutivo de la aud. esp. sobre Controles Operativos de Juegos de Lotería autorizados por la AJ Resumen Ejecutivo de la aud. esp. sobre Controles Operativos de Juegos de Lotería autorizados por la AJ 24/11/2015
Resumen Ejecutivo del seguimiento a las recomendaciones del examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2012 Resumen Ejecutivo del seguimiento a las recomendaciones del examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2012 24/11/2015
Seguimiento a las recomendaciones del informe de Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Seguimiento a las recomendaciones del informe de Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 22/09/2015
Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones 15/06/2015
Seguimiento a las recomendaciones del informe Confiabilidad de Estados Financieros de la AJ 2013 Seguim. a las recomendaciones del examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2013 31/03/2015
Resumen ejecutivo del control interno relativo al examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2014 Resumen ejecutivo del control interno relativo al examen de Confiabilidad de Estados Financieros 2014 06/03/2015
Resumen ejecutivo sobre opinión sobre la confiabildiad de los Estados Financieros 2014 Resumen ejecutivo sobre Opinión de la Confiabilidad de los Estados Financieros 2014 06/03/2015
Resumen ejecutivo de Informe Anual de Actividades 2014 Resumen ejecutivo del Infomre Anual de Actividades 2014 04/02/2015
Gestion(2014)
Auditoría Especial sobre controles operativos a promociones empresariales autorizadas Auditoría Especial sobre controles operativos a promociones empresariales autorizadas en el periodo enero-octubre 2014 30/12/2014
Seguimiento Informe de Auditoría Especial Implantación de Recomendaciones Seguimiento Informe de Auditoría Especial Implantación de Recomendaciones al informe AJ/UAI/INF/9/2013 18/12/2014

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