Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
111 2018 Segundo Seguimiento al informe de auditoría AJ/AI/INF/50/2017 de 03/01/2017 relativo a informe inicial AJ/AI/INF/046/2016 de 31/10/2016 "Auditoria SAYCO Evaluación del Sistema de Presupuesto - SP de la Autoridad de Fiscalización del Juego, del 01/01/2015 al 30/06/2016 Interna
112 2018 Primer Seguimiento al Informe CITE: AJ/AI/INF/43/2017 de 30/11/2017 “Informe sobre el Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - DJBR” Interna
113 2018 Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01/11/2017 al 31/10/2018 Interna
114 2018 Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/060/2016 de fecha 29/12/2016, relativo a la Auditoria Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Autoridad de Fiscalización del Juego por el periodo comprendido entre enero a octubre de la gestión 2016 Interna
115 2018 Evaluación del Sistema de Organización Administrativa - SOA, gestión 2017 Interna
116 2018 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2021 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ Interna
117 2018 Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/49/2017 de fecha 21/12/2017 Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones, relativo a la Auditoria SAYCO - Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016 Interna
118 2018 Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/26/2014 de fecha 18/11/2014 Auditoria Especial sobre los Procesos de Fiscalización de Promociones Empresariales y Sorteo con Fines Benéficos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ Interna
119 2018 Informe de Actividades Semestral de la Unidad de Auditoria Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018 Interna
120 2018 Primer Seguimiento al Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de información especifica sobre la implementación del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ Informe AJ/AI/INF/20/2017, de 27/07/2017 Interna