Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
101 2019 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2018 Interna
102 2019 Primer seguimiento a la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público, gestión 2017, Informe CITE: AJ/UAI/INF/24/2018 Interna
103 2019 Informe de Actividades Anual de la Unidad de Auditoria Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ , del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 Interna
104 2018 Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/42/2015 de fecha 26/10/2015 “Auditoria Especial sobre los Controles Operativos a Juegos de Lotería autorizados por la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ” Interna
105 2018 Informe AJ/UAI/INF/77/2018 Segundo Seguimiento a la Implantación de recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/008/2011 de 28/12/2011, “Auditoria Especial sobre la Otorgación de Autorización para la realización de Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ" Interna
106 2018 Segundo Seguimiento al informe de auditoría AJ/AI/INF/50/2017 de 03/01/2017 relativo a informe inicial AJ/AI/INF/046/2016 de 31/10/2016 "Auditoria SAYCO Evaluación del Sistema de Presupuesto - SP de la Autoridad de Fiscalización del Juego, del 01/01/2015 al 30/06/2016 Interna
107 2018 Primer Seguimiento al Informe CITE: AJ/AI/INF/43/2017 de 30/11/2017 “Informe sobre el Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - DJBR” Interna
108 2018 Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01/11/2017 al 31/10/2018 Interna
109 2018 Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/060/2016 de fecha 29/12/2016, relativo a la Auditoria Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Autoridad de Fiscalización del Juego por el periodo comprendido entre enero a octubre de la gestión 2016 Interna
110 2018 Evaluación del Sistema de Organización Administrativa - SOA, gestión 2017 Interna
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