Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
61 2021 Resumen Ejecutivo "Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2021 en fecha 30/07/2021 Interna
62 2021 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, GESTIÓN 2020 en fecha 28/06/2021 Interna
63 2021 Primer seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/09/2019 referente al "examen sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ al 31 de diciembre de 2019" en fecha 26/02/2021 Interna
64 2021 Segundo seguimiento al Informe AJ/AUI/INF/15/2019 referente a "examen de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del juego - AJ, por el periodo comprendido al 31/12/2018" en fecha 26/02/2021 Interna
65 2021 Informe sobre aspectos del Control Interno emergentes del examen sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2020 en fecha 26/02/2021 Interna
66 2021 Informe del Auditor Interno, sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2020 en fecha 25/02/2021 Interna
67 2021 Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditaría Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2020 en fecha 25/02/2021 Interna
68 2020 Informe de Relevamiento de Información Específica de la cuenta: Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros, al 31 de diciembre de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ en fecha 13/11/2020 Interna
69 2020 Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 en fecha 26/10/2020 Interna
70 2020 INFORME DE RELEVAMIENTO AL EXIGIBLE A CORTO Y LARGO PLAZO Y DE GESTIONES ANTERIORES, EXPUESTO EN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DECIEMBRE DE 2019 DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO” en fecha 19/10/2020 Interna
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