Auditoría Interna
| Nombre | Descripcion | Fecha Documento | |
|---|---|---|---|
| Gestion(2014) | |||
| Seguimiento Informe de Auditoría Especial Implantación de Recomendaciones | Seguimiento Informe de Auditoría Especial Implantación de Recomendaciones al informe AJ/UAI/INF/9/2013 | 18/12/2014 | |
| Seguimiento Informe de Auditoría Especial | Seguimiento Informe de Auditoría Especial sobre implantación de recomendaciones del informe AJ/UAI/INF/15/2012 | 12/11/2014 | |
| Auditoria Especial Cumplimiento Declaración Jurada de Bienes y Rentas | Auditoria Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas | 10/11/2014 | |
| Resumen Ejecutivo objetivos gestiones 2014 al 2016 | resumen Ejecutivo - Planificación Estratégica con cobertura 2014 - 2016 y el Programa Operativo Anual 2015 | 30/09/2014 | |
| Auditoría Especial Procesos de Contratación | Resumen Ejecutivo Informe de Auditoría Especial Procesos de Contratación de BIenes y Servicios - ANPE y COntratación Directa | 02/09/2014 | |
| Resumen Ejecutivo Evaluación del Sistema de Tesorería de la AJ | Resumen Ejecutivo Evaluación del Sistema de Tesorería marzo 2013 a abril 2014 | 26/06/2014 | |
| Examen de Confiabilidad 2014 | Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros | 28/02/2014 | |
| Informe Anual de Actividades | Informe Anual de Actividades | 31/01/2014 | |
| Gestion(2013) | |||
| Resumen Ejecutivo Evaluación SABS | Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios | 30/12/2013 | |
| Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada | Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada | 03/12/2013 | |
